大戰(zhàn)鄉(xiāng)2023年單位決算分析報(bào)告

一、部門（單位）情況
1、部門職能：大戰(zhàn)鄉(xiāng)政府是臺(tái)州市仙居縣二類鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。
2、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因：本年獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)2個(gè)。
3、人員情況及增減變動(dòng)原因：2023年決算報(bào)表年末實(shí)有人數(shù)共33人，比上年減少1人，減少原因主要是當(dāng)年人員退休減少。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人數(shù)為33人，包含行政人員17人、事業(yè)人員16人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2023年仙居縣大戰(zhàn)鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）總收入2198.80萬元，比上年變動(dòng)630.79萬元，變動(dòng)率為40.000%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1734.66萬元，比上年變動(dòng)/變動(dòng)490.23萬元。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入234.14萬元，比上年變動(dòng)/變動(dòng)110.56萬元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比上年變動(dòng)/變動(dòng)0.00萬元。

上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，比上年變動(dòng)/變動(dòng)0.00萬元。事業(yè)收入0.00萬元，比上年變動(dòng)/變動(dòng)0.00萬元。

經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，比上年變動(dòng)/變動(dòng)0.00萬元。

2023年仙居縣大戰(zhàn)鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）總支出2287.75萬元，比上年變動(dòng)626.47萬元，變動(dòng)率為38.000%。

基本支出比上年變動(dòng)66.59萬元，變動(dòng)5.000%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出比上年變動(dòng)42.85萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出比上年變動(dòng)23.74萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2023年仙居縣大戰(zhàn)鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）財(cái)政撥款支出1968.80萬元，比上年變動(dòng)43.92%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1734.66萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出234.14萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出966.30萬元，比上年變動(dòng)4.42 %，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出萬元，比上年變動(dòng)140.83 %，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33.34萬元。

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，比上年變動(dòng)%。

支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)2.99萬元，比上年決算變動(dòng)2.78萬元，其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元，對(duì)應(yīng)的年末公車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.99萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年變動(dòng)2.78萬元，主要原因：上年新購(gòu)置。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年度會(huì)議費(fèi)1.90萬元。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年度無培訓(xùn)費(fèi)支出

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

仙居縣大戰(zhàn)鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2023年末資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余共計(jì)263.60萬元，比上年變動(dòng)-88.95萬元，變動(dòng)率為-25.23%。

（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

無。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2023年，仙居縣大戰(zhàn)鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）負(fù)債中借款為0.00萬元，比上年變動(dòng)0.00萬元，變動(dòng)率為0%。

四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

根據(jù)上級(jí)要求開展決算工作，進(jìn)行編報(bào)。

建議：無。

大戰(zhàn)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算編制報(bào)表（2024）.xls大戰(zhàn)鄉(xiāng)決算報(bào)表2024-01-17 10：15.xlsx仙居縣大戰(zhàn)鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2023年部門決算分析報(bào)告（基層單位）.doc